Wichtiger Hinweis
Bitte reichen Sie die Reisekostenrechnung möglichst bald nach Ende der Reise ein. Nach Ablauf von sechs Monaten, beginnend mit dem Tag nach Beendigung der Reise, ist die Erstattung leider nicht mehr möglich (§ 3 Abs. 1 BRKG).
Fügen Sie bitte der Reisekostenrechnung auch die Originalbelege über die Ihnen entstandenen Fahrtkosten (Fahrkarten, Flugscheine, Taxiquittungen) und ggf. auch die Hotelrechnung bei.	

Deutsche Forschungsgemeinschaft
53170 Bonn
Geschäftszeichen der DFG	
SPP 1529/1 Kick-off-meeting	
KST-Nr.	KTR-Nr.	
79000	820303	

Reisekostenrechnung	
Name, Vorname
     	Telefon (für Rückfragen)
     	
Dienststelle und Dienstort
     	E-Mail-Adresse (für Rückfragen)
     	
Wohnungsanschrift
     	abweichender Familienwohnort
     	
Dienstreise auf Einladung der DFG durch den Bereich
LB 9, 06.02.2012	
Unentgeltliche Verpflegung/Unterkunft des Amtes wegen wurde bereitgestellt	
 Unterkunft	 Frühstück	 Mittagessen	 Abendessen	am/vom      	bis      	
Wurde ein eigenes Kraftfahrzeug benutzt?
 Ja	Wurde ein Dienst-Pkw benutzt?
 Ja	
mitgenommene Dienstreisende:	
Name	Dienststelle	von	nach 	und zurück	
a	     	     	     	     		
b	     	     	     	     		
Ich habe erhalten:		Fahrkarte, Flugschein durch das DFG-Reisebüro		Zuwendung von dritter Seite 
	(§ 3 Abs. 3 BRKG)	 	Abschlag/Vorschuss
	in Höhe von              EUR	
Haben Sie bei Durchführung Ihres Fluges an einem Bonusprogramm für Vielflieger einer Fluggesellschaft teilgenommen?	
	Nein		Ja: Ich erhalte aus dem Bonusprogramm folgende Vergünstigungen (z.B. zusätzliche Flugstrecken oder Prämien-/Anwartschaftspunkte zur Inanspruchnahme von Freiflügen, Hotelunterbringung, Mietwagenbenutzung o.ä.):
	     	
Ich bitte um  Überweisung	Kto.-Nr.
     	BLZ
     	Swiftcode (bei Auslandsüberweisung)
     	
bei      		Kopie der Abrechnung
	erwünscht	
Kontoinhaber (wenn nicht identisch mit dem Antragsteller/der Antragstellerin)
     	- bitte E-Mail-Adresse
unbedingt angeben (s.o) -	
Ich versichere pflichtgemäß die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.
Die angegebenen Auslagen sind mir tatsächlich entstanden.
Ort      	Datum      	Unterschrift	
Hinweise:
Im folgenden Abschnitt ist die Dienstreise nach ihrem tatsächlichen Verlauf mit einer kurzen Erläuterung des Dienstgeschäftes darzustellen. Hierbei sind 
alle Tatsachen anzugeben und ggf. kurz zu erläutern (auf S. 2 "Weitere Angaben"), die auf die Festsetzung der Reisekostenvergütung Einfluss haben können. Dies sind insbesondere
- Weiterfahrt zu einem anderen Geschäftsort
- Übernachtung in der eigenen Wohnung, evtl. entstandene Fahrtkosten
- Mitnahme im Kraftfahrzeug eines anderen Dienstreisenden
- Gründe für eine Taxibenutzung (§ 4 Abs. 4 BRKG)
- Gründe für die Erstattung "Sonstiger Kosten" (§ 10 BRKG)

Weitere Reiseerläuterungen		Fahrtkosten
(§ 4 BRKG)
bitte eintragen
und belegen	Wegstrecken
(§ 5 BRKG)
bitte km eintragen	Sonstige Kosten
(§ 10 BRKG)
bitte eintragen
und belegen	
		EUR		EUR	
Beginn der Reise:	Datum	     	Uhrzeit	     					
von der Wohnung 	der Dienststelle 					
mit Beförderungsmittel (ggf. Klasse)	     					
zum Bahnhof/Flughafen 	     		     	     	     	
nach	     					
mit Beförderungsmittel (ggf. Klasse)	     		     	     	     	
				
Ankunft:	Datum	     	Uhrzeit	     					
am Geschäftsort:						
Beginn des Dienstgeschäfts:	Datum	     	Uhrzeit	     					
Ende des Dienstgeschäfts:	Datum	     	Uhrzeit	     					
Fahrten am Geschäftsort (für die gesamte Dauer des Aufenthalts):				
 Bus/Straßenbahn	Anzahl	  					
 Andere Beförderungsmittel:	     	Anzahl	  		     	     	     	
				
Rückreise:	Datum	     	Uhrzeit	     					
nach 	     					
mit Beförderungsmittel (ggf. Klasse) 	     		     	     	     	
				
Ankunft:	Datum	     	Uhrzeit	     					
am Bahnhof/Flughafen.				
Fahrt zur Wohnung          zur Dienststelle 				
mit Beförderungsmittel (ggf. Klasse)	     		     	     	     	
				
Ende der Reise:	Datum	     	Uhrzeit	     					
				
Insgesamt:	     	     	     	

Hotelkosten (Belege bitte beifügen):
     	
Begründung für die Höhe der Übernachtungskosten:
     	
Ggf. weitere Angaben: